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      1. 歡迎光臨陽(yáng)泉市物資集團(tuán)網(wǎng)!

        預(yù)決算信息公開(kāi)專(zhuān)欄

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        陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

        發(fā)布日期:2019-03-28 文章來(lái)源:

            陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2019部門(mén)預(yù)算公開(kāi)  

               

            一、陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司概況  

          (一)主要職能  

          陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司,始建于1954年,其前身是陽(yáng)泉市物資管理局。1996年12月政府機(jī)構(gòu)改革時(shí),改制為陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司。公司成立以來(lái)一直承擔(dān)著對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能。目前,集團(tuán)公司所屬單位12個(gè)(包括2017年8月新接收的黨政機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)4戶(hù)),分別是:1.陽(yáng)泉市民爆器材專(zhuān)營(yíng)有限公司2.陽(yáng)泉舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心3.陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司4.陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)5.陽(yáng)泉市物資再生利用總公司6.陽(yáng)泉市報(bào)廢汽車(chē)回收(拆解)中心7.陽(yáng)泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽(yáng)泉市廣告公司10.陽(yáng)泉市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司11.陽(yáng)泉建設(shè)大酒店12.陽(yáng)泉東風(fēng)印刷有限公司。 

          (二)2019年主要工作任務(wù)  

          1.完成職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作。 

          2.完成報(bào)廢汽車(chē)回收(拆解)中心混合所有制改制。 

          3.按照市經(jīng)信委(國(guó)資委)要求,集團(tuán)公司2019年至少對(duì)三分之一的二級(jí)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)制度改革。 

          4.啟動(dòng)陽(yáng)泉市廣告公司和東風(fēng)印刷有限責(zé)任公司按“僵尸企業(yè)”相關(guān)政策實(shí)施破產(chǎn)關(guān)閉工作。 

          5.木材公司棚戶(hù)區(qū)改造工程進(jìn)一步推進(jìn),實(shí)現(xiàn)352套住房主體工程完工。 

          6.完善薪酬管理制度,深化內(nèi)部管理,提高集團(tuán)發(fā)展質(zhì)量。 

               

          (三)部門(mén)決算單位構(gòu)成:  

          預(yù)算部門(mén):陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司 

          

          二、2019年陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明 

         (一)收入預(yù)算總體安排情況與上年增減變化原因說(shuō)明 

          本單位2019年預(yù)算收入均為財(cái)政撥款,共計(jì)170.41萬(wàn)元,用于支付在職及離休人員的工資、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金等。較上年預(yù)算收入257.07萬(wàn)元減少86.66萬(wàn)元,下降34%,主要是上年預(yù)算中含項(xiàng)目預(yù)算收入56.36萬(wàn)元,用于支付火工庫(kù)山體落石隱患治理工程尾款。本年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算收入。 

         (二)支出預(yù)算總體安排情況與上年增減變化原因說(shuō)明 

          本單位2019年預(yù)算支出均為基本支出,共計(jì)170.41萬(wàn)元。較上年預(yù)算支出247.15萬(wàn)元減少76.74萬(wàn)元,下降31%,主要是上年度預(yù)算支出中項(xiàng)目支出56.36萬(wàn)元,用于支付火工庫(kù)山體落石隱患治理工程尾款。本單位無(wú)辦公費(fèi)等公用支出。 

         (三)一般公共預(yù)算資金支出安排情況與上年增減變化原因說(shuō)明 

          1、2019年基本支出170.41萬(wàn)元,比2018年基本支出190.79萬(wàn)元減少20.38萬(wàn)元,主要是上年度追加喪葬費(fèi)、撫恤金等28.33萬(wàn)元。預(yù)算支出中項(xiàng)目支出56.36萬(wàn)元,用于支付火工庫(kù)山體落石隱患治理工程尾款。本單位無(wú)辦公費(fèi)等公用支出。 

          2、項(xiàng)目支出:本年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,較上年減少56.36萬(wàn)元。上年項(xiàng)目支出為支付火工庫(kù)山體落石隱患治理工程尾款 

         (四)政府性基金支出預(yù)算情況 

          本單位2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

          三、其他重要事項(xiàng) 

         (一)“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減變化原因 

          本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為“0”。財(cái)政只撥付本單位在職、離退人員的工資性費(fèi)用(工資、公積金、醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及取暖補(bǔ)貼等),不撥付單位公用經(jīng)費(fèi),因此未安排“三公 

           物資集團(tuán)公司2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(日常公用經(jīng)費(fèi))財(cái)政撥款預(yù)算2.44萬(wàn)元,與2018年預(yù)”經(jīng)費(fèi)支出。 

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況 

           算2.44萬(wàn)元相比,無(wú)增減變化。 

         (三)政府采購(gòu)信息 

           本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。 

         (四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

          本單位無(wú)辦公房屋,財(cái)政不負(fù)擔(dān)車(chē)輛等公用經(jīng)費(fèi)。 

         (五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

           1、績(jī)效目標(biāo)情況 

          2019年本單位無(wú)財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。 

          2、績(jī)效管理情況 

          2018年,按照市財(cái)政局要求,編制本單位2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告,自評(píng)結(jié)論為良好。同時(shí),參加市財(cái)政組織的預(yù)算績(jī)效管理等培訓(xùn),學(xué)習(xí)績(jī)效管理相關(guān)文件精神。對(duì)照《陽(yáng)泉市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》,對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行了逐項(xiàng)自我評(píng)分。2018年本單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),僅對(duì)本單位2018年財(cái)政預(yù)算收支實(shí)際情況作出評(píng)價(jià),自評(píng)得分80分。并2019年,本單位將繼續(xù)完善預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)化工作,增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí),加緊完善相關(guān)制度,按照財(cái)政要求對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi),使績(jī)效管理更好地為預(yù)算管理服務(wù)。 

          本單位預(yù)算公開(kāi)管理文件:陽(yáng)物辦字〔2016〕46號(hào) 

        (六)名詞解釋

        1.基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        2.項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        3.“三公”經(jīng)費(fèi):市直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

        4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

            5.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),交由符合條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等向其支付費(fèi)用的行為。

          四、2019年物資集團(tuán)公司部門(mén)(單位)預(yù)算信息公開(kāi)表